| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ENIO WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 3730 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA PARA FILTRO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AGUA DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1496/2022. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | TORNEIRA PARA FILTRO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AGUA DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1496/2022. | 25,00 | ||
| 27/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1189; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 25,00 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
