Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ENIO WANDSCHEER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3732 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT HIDRÁULICO |
173,00 |
173,00 |
| 2.00 |
REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA |
135,00 |
270,00 |
| 1.00 |
BÓIA, PARA MANUTENÇÃO DE BABEDOURO DO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1498/2022. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2022 |
KIT HIDRÁULICO REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA BÓIA, PARA MANUTENÇÃO DE BABEDOURO DO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1498/2022. |
473,00 |
|
|
| 24/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
473,00 |
|
| 09/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
473,00 |
| TOTAL |
473,00 |
473,00 |
473,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
