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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3765 Data de lançamento: 20/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.12 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - MOTOR DE PARTIDA COMPLETO DELCO - BR8200357 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1516/2022. 30.947,00 3.649,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2022 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - MOTOR DE PARTIDA COMPLETO DELCO - BR8200357 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1516/2022. 3.649,90
30/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/910; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.649,90
15/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 3.649,90
TOTAL 3.649,90 3.649,90 3.649,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.