Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3767 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
19 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
KED ADULTO |
224,90 |
449,80 |
| 2.00 |
KED INFANTIL |
201,00 |
402,00 |
| 2.00 |
IMOBILIZADOR LATERAL, CFE. PE Nº19/2022, CONTRATO Nº59/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº118/2022. |
90,90 |
181,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
KED ADULTO KED INFANTIL IMOBILIZADOR LATERAL, CFE. PE Nº19/2022, CONTRATO Nº59/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº118/2022. |
1.033,60 |
|
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/7613; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.033,60 |
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| 23/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3767/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.033,60 |
| TOTAL |
1.033,60 |
1.033,60 |
1.033,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
