| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 3778 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - PINO DE CENTRO - 00000009 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 22,50 | 80.178,00 | 45,00 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - PORCA GRAMPO - 00000008 - UN 4 - VALOR UNIT R$ 6,20 | 80.178,00 | 24,80 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - GRAMPO DE MOLA - 00000007 - MARCHETTI - UN 2 - VALOR UNIT R$ 88,00, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IYV-2497, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1529/2022. | 80.178,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - PINO DE CENTRO - 00000009 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 22,50 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - PORCA GRAMPO - 00000008 - UN 4 - VALOR UNIT R$ 6,20 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - GRAMPO DE MOLA - 00000007 - MARCHETTI - UN 2 - VALOR UNIT R$ 88,00, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IYV-2497, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1529/2022. | 245,80 | ||
| 30/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/741; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 245,80 | ||
| 15/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 245,80 | ||
| TOTAL | 245,80 | 245,80 | 245,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
