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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3799	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1210.30	AQUISICAO DE 1.210,299 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	6,65	8.048,49
1335.57	AQUISICAO DE 1.335,569 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	7,10	9.482,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	AQUISICAO DE 1.210,299 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. AQUISICAO DE 1.335,569 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	17.531,03
23/05/2022	Conforme DANFE Nº 1/61725; 1/61641; 1/61634; 1/62011; 1/62043; 1/62047; 1/62091; 1/62082; 1/61959; 1/61969; 1/61977; 1/61967; 1/61772; 1/61805; 1/61801; 1/61809; 1/61732; 1/61721; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		17.531,03
09/06/2022	Pagamento de Empenho 3799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.531,03
TOTAL		17.531,03	17.531,03	17.531,03
SALDO A PAGAR				0,00