| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3801 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 305.83 | AQUISICAO DE 305,829 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 7,25 | 2.217,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | AQUISICAO DE 305,829 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 2.217,26 | ||
| 23/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/62013; 1/62038; 1/62037; 1/61993; 1/62063; 1/61719; 1/61664; 1/61763; 1/61663; 1/61671; 1/61744; 1/61788; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.217,26 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 3801/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.217,26 | ||
| TOTAL | 2.217,26 | 2.217,26 | 2.217,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
