| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 3807 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS COR TRANSPARENTE | 82,20 | 164,40 |
| 2.00 | CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS COR TRANSPARENTE, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº19/2022, CONTRATO Nº60/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1544/2022. | 46,35 | 92,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS COR TRANSPARENTE CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS COR TRANSPARENTE, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº19/2022, CONTRATO Nº60/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1544/2022. | 257,10 | ||
| 31/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4703; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 257,10 | ||
| 15/06/2022 | Pagamento de Empenho 3807/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 257,10 | ||
| TOTAL | 257,10 | 257,10 | 257,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
