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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3836	Data de lançamento:	24/05/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MAIO DE 2022.	0,00	5.555,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2022	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MAIO DE 2022.	5.555,92
24/05/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI 4320/64.		5.555,92
24/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			25,00
24/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			523,88
24/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			855,61
27/05/2022	Pagamento de Empenho 3836/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.151,43
TOTAL		5.555,92	5.555,92	5.555,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	24/05/2022	25,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	24/05/2022	523,88		Lançada
FPSM	24/05/2022	855,61		Lançada
TOTAL		1.404,49