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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3855	Data de lançamento:	24/05/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MAIO DE 2022.	0,00	7.295,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2022	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MAIO DE 2022.	7.295,70
24/05/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI 4320/64.		7.295,70
24/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			125,00
24/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			334,58
24/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			802,50
27/05/2022	Pagamento de Empenho 3855/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.033,62
TOTAL		7.295,70	7.295,70	7.295,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	24/05/2022	125,00		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	24/05/2022	334,58		Lançada
INSS	24/05/2022	802,50		Lançada
TOTAL		1.262,08