Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2022. |
4.846,08 |
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| 24/05/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI 4320/64. |
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4.846,08 |
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| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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25,00 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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305,81 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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712,37 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
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905,19 |
| 27/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3879/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.897,71 |
| TOTAL |
4.846,08 |
4.846,08 |
4.846,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
