Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3884 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.ENFRENTAMENTO COVID 19 LC 173/2020 SUAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS TRANSF.UNIÃO LC 173/2020 SUAS COVID-19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS MAIO DE 2022. |
0,00 |
1.296,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS MAIO DE 2022. |
1.296,18 |
|
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| 24/05/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI 4320/64. |
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1.296,18 |
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| 27/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3884/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.296,18 |
| TOTAL |
1.296,18 |
1.296,18 |
1.296,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
