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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3888	Data de lançamento:	24/05/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2022.		8.562,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2022	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2022.	8.562,71
24/05/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI 4320/64.		8.562,71
24/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF 13o SAL. RESC., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO			91,61
24/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - 13º Sal Rescisão, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO			637,06
27/05/2022	Pagamento de Empenho 3888/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.834,04
TOTAL		8.562,71	8.562,71	8.562,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	24/05/2022	91,61		Lançada
FPSM	24/05/2022	637,06		Lançada
TOTAL		728,67