Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
24.553,23 |
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| 24/05/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI 4320/64. |
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24.553,23 |
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| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MÉDICOS PSF |
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25,00 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MÉDICOS PSF |
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2.658,30 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MÉDICOS PSF |
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3.036,76 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MÉDICOS PSF |
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5.236,67 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MÉDICOS PSF |
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7.298,18 |
| 27/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3913/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.298,32 |
| TOTAL |
24.553,23 |
24.553,23 |
24.553,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
