Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2022. |
10.667,41 |
|
|
| 24/05/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI 4320/64. |
|
10.667,41 |
|
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
|
50,00 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
|
1.282,42 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
|
1.346,49 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
|
1.617,90 |
| 27/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3933/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.370,60 |
| TOTAL |
10.667,41 |
10.667,41 |
10.667,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
