Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2022. |
1.234,65 |
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| 24/05/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI 4320/64. |
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1.234,65 |
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| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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19,34 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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25,00 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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126,27 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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510,57 |
| 27/05/2022 |
Pagamento de Empenho 4028/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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553,47 |
| TOTAL |
1.234,65 |
1.234,65 |
1.234,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
