Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
61 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4000.00 |
SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº31/2022. |
0,06 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº31/2022. |
240,00 |
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15/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9052; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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240,00 |
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22/02/2022 |
Pagamento de Empenho 41/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.