| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 4157 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MESES 01/2021, 06/2021 E 08/2021, FONE CONTA Nº202205250000029367 | 0,00 | 3.873,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MESES 01/2021, 06/2021 E 08/2021, FONE CONTA Nº202205250000029367 | 3.873,59 | ||
| 24/05/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.873,59 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento de Empenho 4157/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.873,59 | ||
| TOTAL | 3.873,59 | 3.873,59 | 3.873,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
