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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4175 Data de lançamento: 25/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - AMORTECEDOR CABINE - BC455C368AB - MONROE - UN 2 - VALOR UNIT R$ 619,36 80.178,00 1.238,72
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO - 500056369 - FRAS-LE - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXJ-1F08, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1566/2022. 80.178,00 378,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - AMORTECEDOR CABINE - BC455C368AB - MONROE - UN 2 - VALOR UNIT R$ 619,36 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO - 500056369 - FRAS-LE - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXJ-1F08, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1566/2022. 1.617,00
27/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/750; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 378,28
09/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 378,28
27/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/765; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.238,72
14/07/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.238,72
TOTAL 1.617,00 1.617,00 1.617,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.