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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KIENTRO BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4178 Data de lançamento: 25/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 67 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2``, DE *40 X 34 X 12* CM, PARA QUADRA DE BARRA GRANDE, CFE. PE Nº67/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº182/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1569/2022. 174,00 174,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2022 CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2``, DE *40 X 34 X 12* CM, PARA QUADRA DE BARRA GRANDE, CFE. PE Nº67/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº182/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1569/2022. 174,00
31/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/1082; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 174,00
15/09/2022 Pagamento via Retorno Bancário 174,00
TOTAL 174,00 174,00 174,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.