Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JANEIRO DE 2022. |
4.786,28 |
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| 24/01/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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4.786,28 |
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| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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100,00 |
| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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275,19 |
| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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313,29 |
| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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944,61 |
| 26/01/2022 |
Pagamento de Empenho 418/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.153,19 |
| TOTAL |
4.786,28 |
4.786,28 |
4.786,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
