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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4182	Data de lançamento:	25/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - BOIA PESCADOR COMBUSTIVEL - 070002 - TSA - UN 1, PARA CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1573/2022.	30.947,00	247,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2022	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - BOIA PESCADOR COMBUSTIVEL - 070002 - TSA - UN 1, PARA CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1573/2022.	247,00
30/05/2022	Conforme DANFE Nº 1/915; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		247,00
15/06/2022	Pagamento via Retorno Bancário			247,00
TOTAL		247,00	247,00	247,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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