Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4186 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU, EM COMPLMENTO AO EMPENHO Nº1908/2022, CFE. MEMORANDO Nº1908/2022. |
92.166,70 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU, EM COMPLMENTO AO EMPENHO Nº1908/2022, CFE. MEMORANDO Nº1908/2022. |
430,00 |
|
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| 16/12/2022 |
CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº88/2022-SMOPT. |
-430,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
