Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4201 |
Data de lançamento: |
26/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
AQUISICAO DE 42 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. |
7,25 |
304,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2022 |
AQUISICAO DE 42 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. |
304,50 |
|
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| 26/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/61952; CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº09/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1578/2022. |
|
304,50 |
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| 09/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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304,50 |
| TOTAL |
304,50 |
304,50 |
304,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
