| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4207 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2476.00 | AQUISICAO DE 2476LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 7,10 | 17.579,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | AQUISICAO DE 2476LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 17.579,60 | ||
| 26/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/62226; 1/62296; 1/62268; 1/62238; 1/62225; 1/62256; 1/62267; 1/62122; 1/62202; 1/62206; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 17.579,60 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 4207/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.579,60 | ||
| TOTAL | 17.579,60 | 17.579,60 | 17.579,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
