| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,36 | 2.144,00 |
| 340.00 | ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1590/2022. | 6,64 | 2.257,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1590/2022. | 4.401,60 | ||
| 30/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/161; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.401,60 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 4222/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.401,60 | ||
| TOTAL | 4.401,60 | 4.401,60 | 4.401,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
