| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA |
| Número do empenho: | 4249 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 362.56 | Fornecimento e Instalação de Piso modular esportivo indoor, rampa de acabamento, cantos, manta para absorção de impacto em PEBD 3,0mm. Demarcação de modalidades esportivas, EXECUÇÃO DE PROJETO DE PISO MODULAR DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI, DENTRO DO PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, CONVENIO SEL Nº090/2022, PROCESSO PROA Nº2/2900-0000100-5, CFE. TP Nº03/2022, CONTRATO Nº64/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1617/2022. | 135,01 | 48.948,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | Fornecimento e Instalação de Piso modular esportivo indoor, rampa de acabamento, cantos, manta para absorção de impacto em PEBD 3,0mm. Demarcação de modalidades esportivas, EXECUÇÃO DE PROJETO DE PISO MODULAR DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI, DENTRO DO PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, CONVENIO SEL Nº090/2022, PROCESSO PROA Nº2/2900-0000100-5, CFE. TP Nº03/2022, CONTRATO Nº64/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1617/2022. | 48.948,55 | ||
| 18/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/226; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 48.948,55 | ||
| 01/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4249/2022 - REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2022 CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA - 77008 | 48.948,55 | ||
| TOTAL | 48.948,55 | 48.948,55 | 48.948,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
