Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VOLMIR CENCI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4251 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.80 |
AUXILIO A PESSOA FÍSICA - INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2242/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1619/2022. |
30,00 |
954,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
AUXILIO A PESSOA FÍSICA - INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2242/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1619/2022. |
954,00 |
|
|
| 27/05/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
954,00 |
|
| 09/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
954,00 |
| TOTAL |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
