| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 4252 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHALEIRA ELÉTRICA, NO MÍNIMO 1.7L, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1620/2022. | 199,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | CHALEIRA ELÉTRICA, NO MÍNIMO 1.7L, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1620/2022. | 199,00 | ||
| 31/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/34583; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 199,00 | ||
| 15/06/2022 | Pagamento de Empenho 4252/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
