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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4259 Data de lançamento: 27/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - RETIRAR MOTOR DE PARTIDA, LUBRIFICAR MONTAR E CONCERTAR NO VEICULO DUSTER OROCH PLACAS IZW-7H03, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1626/2022. 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2022 SERVIÇO DE DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - RETIRAR MOTOR DE PARTIDA, LUBRIFICAR MONTAR E CONCERTAR NO VEICULO DUSTER OROCH PLACAS IZW-7H03, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1626/2022. 160,00
31/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 160,00
15/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.