| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANDRETTI DE LINHARES 42225183015 |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA COM ROÇADA, COROAMENTO DAS MUDA, REFERENTE INQUERITO CIVIL Nº00942000072014, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1628/2022. | 796,00 | 796,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | SERVIÇO DE LIMPEZA COM ROÇADA, COROAMENTO DAS MUDA, REFERENTE INQUERITO CIVIL Nº00942000072014, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1628/2022. | 796,00 | ||
| 22/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 796,00 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 796,00 | ||
| TOTAL | 796,00 | 796,00 | 796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
