| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ASSINATURA DE JORNAL CONTENDO 10 EXEMPLARES POR SEMANA E 04 PUBLICAÇÕES AO MÊS NO TAMANHO 13X17 CM, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº04/2019, CONTRATO Nº100/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº33/2022. | 400,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | ASSINATURA DE JORNAL CONTENDO 10 EXEMPLARES POR SEMANA E 04 PUBLICAÇÕES AO MÊS NO TAMANHO 13X17 CM, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº04/2019, CONTRATO Nº100/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº33/2022. | 800,00 | ||
| 31/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/898; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 400,00 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 400,00 | ||
| 28/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/964; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64 | 400,00 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 400,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
