| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO PIETROSKI |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/05/2022, CFE. BENEFICIO Nº13672, E ORDEM DE COMPRA Nº1655/2022. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/05/2022, CFE. BENEFICIO Nº13672, E ORDEM DE COMPRA Nº1655/2022. | 300,00 | ||
| 02/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/62447; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 300,00 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 4300/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
