| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 4302 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2891/2022, CFE.MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO | 0,00 | 3.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2891/2022, CFE.MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO | 3.620,00 | ||
| 31/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/23990; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.620,00 | ||
| 15/06/2022 | Pagamento de Empenho 4302/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.620,00 | ||
| TOTAL | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
