Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4323 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. HABITAÇÃO SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
TABUA DE PINUS BENEFICIADA PARA REPARTIÇÃO / DIVISÓRIA 2,75 M X 2 CM, CFE. DISPENSA Nº21/2022, CONTRATO Nº68/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1666/2022. |
49,90 |
1.996,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
TABUA DE PINUS BENEFICIADA PARA REPARTIÇÃO / DIVISÓRIA 2,75 M X 2 CM, CFE. DISPENSA Nº21/2022, CONTRATO Nº68/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1666/2022. |
1.996,00 |
|
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| 06/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040860660; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.996,00 |
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| 23/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.996,00 |
| TOTAL |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
