Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4324 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. HABITAÇÃO SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
JANELA METÁLICA DE CORRER DE 1,00 X 1,20 METROS,COM VIDROS E VENEZIANA, CFE. DISPENSA Nº21/2022, CONTRATO Nº69/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1667/2022. |
349,00 |
1.745,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
JANELA METÁLICA DE CORRER DE 1,00 X 1,20 METROS,COM VIDROS E VENEZIANA, CFE. DISPENSA Nº21/2022, CONTRATO Nº69/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1667/2022. |
1.745,00 |
|
|
| 06/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/747; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.745,00 |
|
| 23/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.745,00 |
| TOTAL |
1.745,00 |
1.745,00 |
1.745,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
