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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LICS SUPER ÁGUA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4330 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 67 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 DOSADOR DE CLORO, AUTOMATICO PARA PASTILHAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA SER INSTALADO NA REDE ENTRE A CAPTAÇÃO E O RESERVATÓRIO DE ÁGUA. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO E PVC PARA, CFE. PE Nº67/2021, CONTRATO Nº71/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1674/2022. 3.105,00 24.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 DOSADOR DE CLORO, AUTOMATICO PARA PASTILHAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA SER INSTALADO NA REDE ENTRE A CAPTAÇÃO E O RESERVATÓRIO DE ÁGUA. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO E PVC PARA, CFE. PE Nº67/2021, CONTRATO Nº71/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1674/2022. 24.840,00
07/06/2022 Conforme DANFE Nº 2/16349; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 24.840,00
23/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 24.840,00
TOTAL 24.840,00 24.840,00 24.840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.