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Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4352	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CLOREXIDINA SOLUÇ.0,12%	23,71	71,13
15.00	ACIDO FOSFÓRICO ODONTOLÓGICO	1,03	15,45
6.00	CANETA ALTA ROTAÇÃO KAVO	326,33	1.957,98
40.00	MATRIZ DE AÇO 5 MM	1,10	44,00
60.00	BABADOR ODONTOLOGICO	13,00	780,00
40.00	ESPELHO BUCAL	3,96	158,40
3.00	FORCEPS ADULTO 151	59,00	177,00
2.00	FORCEPS 69	61,98	123,96
2.00	FORCEPS ADULTO 18R	62,20	124,40
2.00	FORCEPS ADULTO 18L	61,70	123,40
2.00	FORCEPS 17	61,70	123,40
2.00	FORCEPS 16, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1678/2022.	61,70	123,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	CLOREXIDINA SOLUÇ.0,12% ACIDO FOSFÓRICO ODONTOLÓGICO CANETA ALTA ROTAÇÃO KAVO MATRIZ DE AÇO 5 MM BABADOR ODONTOLOGICO ESPELHO BUCAL FORCEPS ADULTO 151 FORCEPS 69 FORCEPS ADULTO 18R FORCEPS ADULTO 18L FORCEPS 17 FORCEPS 16, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1678/2022.	3.822,52
22/06/2022	Conforme DANFE Nº 1/000024415; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.785,92
22/06/2022	CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. SAUDE ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO	-36,60
07/07/2022	Pagamento de Empenho 4352/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.785,92
TOTAL		3.785,92	3.785,92	3.785,92
SALDO A PAGAR				0,00