| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 4353 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES ESTRATÉGICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ALGODÃO EM ROLETE | 2,09 | 125,40 |
| 3.00 | EUGENOL 20ML | 9,52 | 28,56 |
| 6.00 | ESPATULA PLASTICA | 3,00 | 18,00 |
| 10.00 | TIGELA BORRACHA | 8,90 | 89,00 |
| 5.00 | TIRA POLIESTER - ODONTO | 1,65 | 8,25 |
| 1500.00 | AMALGAMA C/ 2 DOSES | 3,26 | 4.890,00 |
| 58.00 | ANESTESICO ARTICAINA | 114,56 | 6.644,48 |
| 60.00 | ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% C/VASOCONSTRITOR | 106,52 | 6.391,20 |
| 2.00 | PORTA ALGODÃO INOX LIMPO | 40,25 | 80,50 |
| 5.00 | FIO RETRATOR ODONTOLOGICO | 29,99 | 149,95 |
| 3.00 | CONE DEPAPEL ABSORVENTE 15-40 - ODONTO | 27,15 | 81,45 |
| 1.00 | PARAMONOCLOROFENOL - ODONTOLÓGICO | 5,62 | 5,62 |
| 1.00 | CARIOSTATICO | 18,44 | 18,44 |
| 6.00 | FIO DENTAL 100 ML | 9,01 | 54,06 |
| 2.00 | BROCA MAKI CUT 1251 | 47,69 | 95,38 |
| 6.00 | AGULHA GENGIVAL CURTA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1679/2022. | 30,49 | 182,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | ALGODÃO EM ROLETE EUGENOL 20ML ESPATULA PLASTICA TIGELA BORRACHA TIRA POLIESTER - ODONTO AMALGAMA C/ 2 DOSES ANESTESICO ARTICAINA ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% C/VASOCONSTRITOR PORTA ALGODÃO INOX LIMPO FIO RETRATOR ODONTOLOGICO CONE DEPAPEL ABSORVENTE 15-40 - ODONTO PARAMONOCLOROFENOL - ODONTOLÓGICO CARIOSTATICO FIO DENTAL 100 ML BROCA MAKI CUT 1251 AGULHA GENGIVAL CURTA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1679/2022. | 18.863,23 | ||
| 22/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/000024416; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 18.863,23 | ||
| 07/07/2022 | Pagamento de Empenho 4353/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.863,23 | ||
| TOTAL | 18.863,23 | 18.863,23 | 18.863,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
