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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4355 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FIO SUTURA NYLON 5.0 34,90 69,80
1500.00 FRALDA GERIATRICA TAM G 1,90 2.850,00
2.00 BOBINA GRAU CIR. 20CM X 100M 101,74 203,48
4.00 BOBINA PAPEL CIRURGICO 150X100M 77,85 311,40
8.00 BOBINA PAPEL CIRURGICO 10X100M 1,00 8,00
4.00 TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO 95,90 383,60
100.00 ABAIXADOR DE LINGUA 2,97 297,00
40.00 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML 2,63 105,18
600.00 FRALDA GERIATRICA TAM M 1,07 642,00
210.00 FRALDA GERIATRICA TAM P 1,00 210,00
250.00 ESPARADRAPO 5 x 4,5 4,05 1.012,50
1500.00 FRALDA GERIATRICA TAM EG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1681/2022. 2,30 3.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 FIO SUTURA NYLON 5.0 FRALDA GERIATRICA TAM G BOBINA GRAU CIR. 20CM X 100M BOBINA PAPEL CIRURGICO 150X100M BOBINA PAPEL CIRURGICO 10X100M TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO ABAIXADOR DE LINGUA SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML FRALDA GERIATRICA TAM M FRALDA GERIATRICA TAM P ESPARADRAPO 5 x 4,5 FRALDA GERIATRICA TAM EG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1681/2022. 9.542,96
22/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/000024418; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.242,96
07/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4355/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.242,96
26/12/2022 CFE. MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO -6.300,00
TOTAL 3.242,96 3.242,96 3.242,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.