Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4359 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.52 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO PLACAS JBH-0B35, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1685/2022. |
27,98 |
518,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO PLACAS JBH-0B35, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1685/2022. |
518,19 |
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| 07/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/203; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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518,19 |
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| 23/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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518,19 |
| TOTAL |
518,19 |
518,19 |
518,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
