| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4371 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEICULO VAN SPRINTER PLACA JAY-6J51CHASSI 8AC907855NE200574,,ANO DE FABRICAÇÃO2021,ANO MODELO 2022.COBERTURA COMPREENSIVA:COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO,COBERTURA COMPREENSIVA:COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO, CASCO:100%VRM-FIPE,VALOR COBERTURA MÍNIMA:-DANOS MATERIAIS R$ 200.000,00 -DANOS CORPORAIS:R$ 200.00,00-APP POR PASSAGEIRO MORTE:30.000,00-APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ:R$ 30.000,00-DMO-DANOS MORAIS:R$100.000,00,ASSISTÊNCIA 24 HORAS-SERVIÇO DE GUINCHO(PANEE ACIDENTE)MÓNIMO 500KM, CFE.DISPENSA Nº20/ | 3.231,84 | 3.231,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | SEGURO VEICULO VAN SPRINTER PLACA JAY-6J51CHASSI 8AC907855NE200574,,ANO DE FABRICAÇÃO2021,ANO MODELO 2022.COBERTURA COMPREENSIVA:COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO,COBERTURA COMPREENSIVA:COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO, CASCO:100%VRM-FIPE,VALOR COBERTURA MÍNIMA:-DANOS MATERIAIS R$ 200.000,00 -DANOS CORPORAIS:R$ 200.00,00-APP POR PASSAGEIRO MORTE:30.000,00-APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ:R$ 30.000,00-DMO-DANOS MORAIS:R$100.000,00,ASSISTÊNCIA 24 HORAS-SERVIÇO DE GUINCHO(PANEE ACIDENTE)MÓNIMO 500KM, CFE.DISPENSA Nº20/2022, CONTRATO Nº66/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1697/2022. | 3.231,84 | ||
| 20/06/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.231,84 | ||
| 23/06/2022 | Pagamento de Empenho 4371/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.231,84 | ||
| TOTAL | 3.231,84 | 3.231,84 | 3.231,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
