| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUNTER IANSSEN |
| Número do empenho: | 4385 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 09/06/2022, PARA CUMPRIR AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 27/2022. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 09/06/2022, PARA CUMPRIR AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 27/2022. | 300,00 | ||
| 02/06/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 300,00 | ||
| 07/06/2022 | Pagamento de Empenho 4385/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
