SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 09/06/2022, PARA CUMPRIR AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 27/2022.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 09/06/2022, PARA CUMPRIR AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 27/2022.
100,00
02/06/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
100,00
07/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2022
GUNTER IANSSEN - 22861
100,00
15/06/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-2,00
15/06/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-2,00
15/06/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-2,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
