| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 4397 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE PROCESSO INSS Nº13028720061201787, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1706/2022. | 102,39 | 102,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE PROCESSO INSS Nº13028720061201787, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1706/2022. | 102,39 | ||
| 03/06/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 102,39 | ||
| 07/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2022 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 | 102,39 | ||
| TOTAL | 102,39 | 102,39 | 102,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
