| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: C A GRANDO |
| Número do empenho: | 44 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTA DE INTERNET, CFE. DISPENSA Nº02/2019, CONTRATO Nº98/2019, E ORDME DE COMPRA Nº34/2022. | 168,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTA DE INTERNET, CFE. DISPENSA Nº02/2019, CONTRATO Nº98/2019, E ORDME DE COMPRA Nº34/2022. | 336,00 | ||
| 09/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/71; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 168,00 | ||
| 15/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2022 - REF. JANEIRO/2022 C A GRANDO - 74536 | 168,00 | ||
| 04/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2022133; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 168,00 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 C A GRANDO - 74536 | 168,00 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
