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Exercício: 2022
Nome do Credor: JJB COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	4401	Data de lançamento:	03/06/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	29 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	TEXTURA ACRÍLICA LISA DE 25 KG	59,99	299,95
30.00	ROLO DE LÃ 23CM, PARA PINTURA , COM CABO.	14,99	449,70
50.00	FITA ADESIVA CREPE KRAFT LISA 45MM X 50M	9,19	459,50
10.00	TINTA ACRILICA GALAO 18 LITROS PREMIUN, COR BRANCO FOSCO, CFE PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1703/2022.	94,99	949,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2022	TEXTURA ACRÍLICA LISA DE 25 KG ROLO DE LÃ 23CM, PARA PINTURA , COM CABO. FITA ADESIVA CREPE KRAFT LISA 45MM X 50M TINTA ACRILICA GALAO 18 LITROS PREMIUN, COR BRANCO FOSCO, CFE PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1703/2022.	2.159,05
24/06/2022	Conforme DANFE Nº 1/1315; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.159,05
07/07/2022	Pagamento via Retorno Bancário			2.159,05
TOTAL		2.159,05	2.159,05	2.159,05
SALDO A PAGAR				0,00