| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO MARIA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4403 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO PARA OCULOS (LENTE E ARMAÇÃO), CFE.BENEFICIO Nº13671, E ORDEM DE COMPRA Nº1705/2022. | 343,73 | 343,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | AUXÍLIO PARA OCULOS (LENTE E ARMAÇÃO), CFE.BENEFICIO Nº13671, E ORDEM DE COMPRA Nº1705/2022. | 343,73 | ||
| 20/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041603390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 343,73 | ||
| 04/08/2022 | Pagamento de Empenho 4403/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 343,73 | ||
| TOTAL | 343,73 | 343,73 | 343,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
