| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4410 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA TÉRMICA DE PROPILENO - 7,5 LITROS PARA USO NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1713/2022. | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | CAIXA TÉRMICA DE PROPILENO - 7,5 LITROS PARA USO NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1713/2022. | 120,00 | ||
| 14/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5658; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 120,00 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento de Empenho 4410/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
