Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4412 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSAO DE CERTIDOES NEGATIVAS, REF. PROGRAMA A CASA É SUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1715/2022. |
35,10 |
70,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSAO DE CERTIDOES NEGATIVAS, REF. PROGRAMA A CASA É SUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1715/2022. |
70,20 |
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| 07/06/2022 |
Conforme Recibo Nº 014896; 014897; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,20 |
|
| 23/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4412/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,20 |
| TOTAL |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
